一、预算编制前的一些注意事项
战略目标与组织架构
预算组织的梳理
经营计划
基础数据处理
预算实施的会议体系
制度流程梳理
二、年度计划的制定与分解
经营环境分析
公司内部资源分析
公司外部环境分析
年度经营计划与公司战略
目标分解与计划开展
年度工作计划书制定
有效的分解年度预算
三、预算编制工作的要点
预算工作中的难点剖析
预算编制工作的基础
如何确定本企业的最佳预算结构
如何从“抢夺资源”到追溯求源的预算链条
各部门在预算管理中的职责划分
编制过程中的常见问题解析
四、手把手教你编预算--预算准备工作与编制实务
预算编制的流程和逻辑
预算工作的启动及准备全过程
各部门预算的编制方法
销售目标预算的编制要领
生产计划预算的编制要领
采购部门预算的编制要领
部门费用预算的编制要领
资金预算的编制要领
各种年度预算制表解析
销售预算编制方法
销售回款和应收账款的预算的编制方法
人力成本预算的编制方法
产品成本预算的编制
产品成本预算的编制方法
税金及附加预算的编制方法
费用预算的编制方法
企业所得税预算的编制方法
税收筹划表预算的编制方法
投资预算、资产负债表的编制方法
五、如何进行年度预算汇总与审查
如何平衡“小溪”和“河流”的关系
平衡的性质和原则
优化项目平衡流程
如何编制预计资产负债表、预计利润表和预计现金流量表
预算数据的财务分析
损益情况比较审查
产销结构比较审查
制造、销售、管理费用及财务费用审查
异常事项审查
六、如何保障预算的有效执行
实际与预算脱节的常见原因剖析
如何建立有效的制度和流程确保预算的执行效果
“一夫当关万夫莫开”—抓住关键环节，预算控制不费力
如何应对预算的重大执行偏差
预算信息系统管理
七、预算分析和跟踪预算
财务分析的决策影响力
差异分析的思路和逻辑
预算分析的实用技巧与模型
掌握财务预测分析模型
制定改善行动计划
有效的预算跟踪控制